إجراءات التحصيل
يتم استلام محفظة الديون التي تحتوي على بيانات الدائنين والمدينين لبدء عملية التحصيل بناءً على معلومات دقيقة ومحدثة.
يتم تخصيص فريق مختص لمعالجة المحفظة وتحديد أفضل الاستراتيجيات لتحصيل الديون بناءً على تحليل معمق لكل حالة.
نقوم بعملية مطابقة وفرز البيانات لتصنيف الديون حسب الأولوية ودرجة التعثر، مما يسهم في تحديد الخطوات المناسبة لكل حالة.
يتم رفع بيانات المحفظة ومعالجتها في النظام الخاص بالشركة، مما يتيح مراقبة وتحديث العمليات بشكل فوري ومنظم.
يتم جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالمدينين لتزويد فريق التحصيل بالبيانات اللازمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
يتم توزيع المهام على فرق العمل المختصة بناءً على نوع الدين وأولويته، مما يضمن كفاءة وسرعة في معالجة الحالات.
يتم التواصل مع المدينين عبر الاتصال الهاتفي لمتابعة عملية التحصيل والبدء في وضع حلول لتسوية الديون المتعثرة.
في حال تعذر التحصيل الهاتفي، يتم إرسال فريق تحصيل ميداني للتواصل المباشر مع المدينين وتحقيق السداد.
إذا لم تتم تسوية الديون بطرق التحصيل التقليدية، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان استرداد المستحقات.
بعد تحصيل المبالغ، يتم تأكيد السدادات وإدخالها في النظام لضمان تحديث البيانات المالية المتعلقة بالمدينين.
في حال وجود ديون غير قابلة للتحصيل، يتم إرجاع هذه الحالات إلى العميل مع شرح مفصل للتحديات التي واجهتها الشركة.